设为首页 收藏本站  
今天是:
信息检索:
当前位置:首页>>>极速快3公开>>>财政信息>>>区级财政预决算
关于袁州区2006年区级总预算执行情况和2007年区级预算草案的报告(书面)
    信息来源:系统管理员  更新时间:07-08-20
收藏
打印
关闭
字体:【  
区三届人大一次会议文件(之三)
 
 关于袁州区2006年区级总预算执行情况和2007年区级预算草案的报告(书面)
2007年3月22日在袁州区第三届人民代表大会第一次会议上)
袁州区财政局
 
各位代表:
我受区人民政府委托,向大会提交关于2006年区级总预算执行情况和2007年区级预算草案的报告,请予审议;2007年区级预算草案,请予审查批准,并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出意见。
一、2003年以来主要工作回顾
1、财政收入蛋糕不断做大。2006年,全区财政总收入突破3亿元,是2003年同口径的2.5倍,四年翻了一番多,年均递增25.6%,是我区财政收入增长最快的时期。同时,2006年财政总收入增幅在全市排第2位,扭转了撤地设市以来一直徘徊在中下游的不利境地。
2、主体税源初具规模。经过几年来的努力,全区基本形成了医药、机械两大支柱行业,2006年上交税收分别达到11433万元、2545万元,占总收入的比重达到45%。同时,支柱企业发展壮大,济民药业公司税收超亿元,江特公司超2000万元,13户企业上100万元。
3、乡镇财政实力明显增强。2006年,乡镇工商税收达到7449万元,连续三年增收超1000万元,4年翻了一番多。温汤、慈化、灵泉三个地方跨越1000万元台阶,填补了我区没有财政收入上千万乡镇街道的空白。
4、体制机制进一步理顺。2003年理顺了城区建安税收征管体制,不仅保住了基数、还得了一块增量,2006年增量分成达到1098万元。2004年争取了城区小额税收下划,解决了长期以来机构重叠、效率低下、秩序混乱、收入流失的老大难极速快3,小额税收连续3年增收超500万元。同时,完善了财政收入考核、财政收入月度调度、重点税源调度、财税库协调联席等机制。
5、财政改革不断深化。全面实行综合预算,每年节约财政资金都在400万元以上。会计核算中心每年拒付的违规开支都在200万元左右。政府采购、政府基建工程审核,资金节约率在10%以上。2005年启动了国库集中收付制度改革,成为宜春市第一个实现会计核算中心向国库集中收付中心转轨的县市,提高了财政效益。
6、财政运作能力进一步增强。经过争取,2003年成功挤入全省财政一般性转移县行列,各项补助标准大幅提高,100元生活补贴的补助标准为80%,比非转移支付县高30个点,每年多争取资金近700万元。2004年争取农业特产税转移支付1088万元。这是我区有史以来,多争取转移支付最多的一次,为我区财政解困提供了一笔持续而强大的财力。2006年争取的一般性转移支付达到1950万元,产粮大县补助1160万元。
二、2006年区级总预算和区级预算执行情况
(一)区级总预算执行情况:
2006年,全区财政收入累计完成31177.5万元,占预算的118.3%,比上年同期增长36.0%。分征管部门情况: 国税完成18526.4万元,占预算的126.9%,增长51.1%;地税完成9000.5万元,占预算的102.9%,增长19.5%;财政完成3650.6万元,占预算的120.5%,增长16.5%。分收入级次情况:中央收入完成15986.6万元, 占预算的118.9%,增长48.5%;省级收入完成330.9万元,占预算的122.6 %,增长42.8%;地方收入完成14860.0万元,占预算的117.6%,增长24.6%。地方收入分项完成情况:工商税收完成10144.9万元,增长26.8%;契税和耕地占用税完成1674.4万元,增长52.3%;企业所得税(40%)完成682.1万元,增长43.3%;专项收入完成397.3万元,增长22.3%;罚没收入完成425.4万元,下降72.8%;规费收入完成1510.6万元,增长277.7%。
2006年,全区完成财政总支出66524万元,增长23.3%,增支12563万元。主要项目支出情况是:基本建设支出3085万元,增长116.2%;企业挖潜改造支出3582万元,增长112.0%;科技三项费用21.8万元,增长98.1%; 农业支出3981万元,增长37.6%;林业支出710万元,增长67.8%;水利和气象支出402万元,下降36.1%;工交事业费2871万元,增长170.1%;流通事业费5万元,增长150.0%;文体广播事业费818万元,增长19.4%;教育支出14122万元,增长26.3%;科学支出54.2万元,增长6.3%;医疗卫生支出1294万元,下降18.7%;其他部门事业费1688万元,下降39.5%;抚恤和社会福利救济4472万元,增长9.9%;行政事业单位离退休支出6685万元,增长0.1%;社会保障补助支出4496万元,增长41.4%;行政管理费5753万元,增长5.4%;公检法司支出1286万元,增长14.2%;城市维护费95万元,下降35.8%;极速快3性补贴支出519万元,增长27.8%;支援不发达地区支出262万元,下降4.7%;场地使用费2万元,与上年持平;车辆税费支出1948万元,全部为上级补助支出,上年没有此项支出;专项支出173万元,下降10.8%;其他支出8199万元,增长2.6%,主要项目是:补助村民委员会支出2061万元,2006年7月1日人平300元调资支出2958万元,耕地占有税列支778万元,道路安全整治办、袁河检测站、地税局、纪委、审计局、交通局等单位补助办案经费995.3万元,住房公积金162.5万元、武装部等军事单位支出108万元。
2006年,全区财政决算总体情况是:当年全区地方财政收入14860万元,上级追加我区各项专款和税收返还收入59983万元,国债转贷收入100万元,上年结余收入1361万元,调入其他资金4236万元,合计总收入80540万元。当年财政支出66524万元,上解支出12847万元,拨付国债转贷资金100万元,结转下年的支出737万元,合计总支出80208万元,净结余332万元。
(二)区级预算执行情况:
2006年,区本级财政总收入完成20885.1万元, 完成预算的123.9%,增42.6%。分征管部门完成情况是:国税完成14160.3万元, 增长59.3%;地税完成5883.4万元,增长23.1%;财政完成841.4万元, 下降14.2%。分收入级次完成情况是:中央收入完成11982.4万元, 增长59.0%;省级收入完成207.2万元, 增长31.9%;地方收入完成8695.5万元, 增长25.0%。
2006年区本级财政支出完成45760万元,剔除上级追加的专款和上年结转支出等,区本级财政当年支出数为23884.4万元,完成预算的126.6%。 区本级财政主要支出项目完成情况是:基本建设支出169.3万元;挖革改支出3300万元,完成预算的165%;农业支出1188.9万元,完成预算的148.6%;林业支出162.8万元,完成预算的112.3%;水利和气象支出89.4万元,完成预算的133.7%;工业交通等部门的事业费2788.1万元,完成预算的263.7%;文体广播事业费346.6万元,完成预算的134.2%;教育支出2890.1万元,完成预算的123.0%;科学支出54.2万元,完成预算的101.0%;卫生事业费1153.9万元,完成预算的102.4%;其他部门的事业费1009.5万元,完成预算的136.4%;抚恤和社会福利救济980.0万元,完成预算的101.7%;行政事业单位离退休支出3100.9万元,完成预算的102.2%;社会保障补助支出1119.6万元,完成预算的110.7%;行政管理费支出2167.8万元,完成预算的139.6%;公检法司支出631.9万元,完成预算的133.8%;城市维护费40.5万元,完成预算的103.8%;支援不发达地区支出25万元,完成预算的100%;专项支出100万元,完成预算的100%;其他支出2565.8万元,完成预算的159.0%,主要项目是:2006年7月1日人平300元调资支出1300万元,道路安全整治办、袁河检测站、地税局、纪委、审计局、交通局等单位补助办案经费995.3万元,住房公积金162.5万元、武装部等军事单位支出108万元。
2006年,区本级财政决算总体情况是:当年区本级地方财政收入8696万元,上级追加我区各项专款和税收返还收入43940万元,上年结余收入1194万元,调入其他资金2226万元,合计总收入56066万元。当年财政支出44503万元,上解支出10536万元,结转下年的支出737万元,合计总支出55776万元,净结余280万元。
三、2006年预算执行的主要工作
2006年,我区财政工作在小盘子中谋求做大文章,在平稳中谋求打造新亮点,在困难中谋求加速发展,取得了一些看得见、摸得着的成效,财政收入跃上新台阶,财政支出更为和谐,并连续四年实现了收支平衡,促进了全区的改革、发展和稳定。
1、做大蛋糕,优化结构,财政收入在全市位置前移。2006年全区财政总收入首次突破3亿元,比2005年增收8255.2万元,增长36%。增幅在全市排位由第7位上升为第2位,进入了第一梯队。这是我区财政史上增幅最高、增量最多的一年。重点企业支撑能力提升,11户纳税上百万元的重点企业共入库税收15067.7万元,增长71.1%。济民集团税收突破1亿元,江特公司突破2000万元,百神药业突破500万元,新增宜新公司、屠宰场两个企业上100万元。乡镇财政实力进一步提升。乡镇街道完成财政总收入13881.4万元,增收2000万元,新增慈化镇上1000万元,慈化、新坊、西村、下浦、彬江5个乡镇工商税收增收超100万元。财政收入质量进一步提升,工商税收占财政总收入的比重达到88.3%,比上年提高2个百分点。省考核税收完成12501.4万元,增长30.6%,省财政预拨奖励资金434万元。
2、尽力而为,量力而行,财政和谐服务水平前移。全区财政变被动为主动,变事后落实为提前介入,尽力而为,量力而行,将财政支出前移到政府关注、群众关心的最前沿。一是财政支出前移至政府关注的最前沿。在保证工资、社保等重点支出的基础上,挤出资金2538万元用于医药工业园和彬江工业用地建设,拨付济民药业、江特公司等企业挖革改支出3300万元。二是前移至群众最关心的前沿。加大社会保障力度,拨付城市低保资金1059万元、农村低保资金195万元、农村五保资金601万元、城乡医疗救助资金90万元、养老保险9192万元和失业保险110万元、拨付再就业资金1156万元,落实了下岗失业人员再就业各项补贴。加大支农力度,拨付退耕还林资金1420.3万元,落实成品油价格补贴62.5万元,农业综合补贴836.5万元,拨付粮食直补资金1072.9万元、良种补贴资金734万元、农机具购置补贴35万元,落实农村公路建设资金1900多万元,修通通村公路180多公里,落实农村饮水工程建设资金153万元,落实沼气池建设资金90万元,拨付劳动力培训阳光工程资金68万元,培训农民3565人,落实农村文化专项资金139.7万元。加大农村义务教育投入力度,共投入2146万元,保障农村教育事业发展。其中,拨付农村中小学公用经费474.1万元,“两免一补”资金313.3万元,4万多学生受益,落实资金451.5万元用于中小学危房改造,落实资金907万元用于农村中小学课桌椅更新和饮用水及公厕建设。
3、与时俱进,开拓创新,财政改革向纵深前移。2006年,我区的财政改革顺应时代发展要求,逐步向深水区迈进,做到三个深化:一是国库集中收付制度改革逐步深化。撤销区本级全额拨款单位的银行账户,所有财政性资金(含各种专项资金)全部纳入国库单一账户体系集中管理。学校公用经费、“三农”资金、石油提价补贴、城乡低保和医疗救助等资金实行国库集中支付。二是财政资金监管改革逐步深化。继续发挥国库集中支付的监督作用,共审核支付资金21076万元,拒付不规范支出198万元。政府采购范围和规模不断扩大,将工程类采购纳入政府采购范围,共开展集中采购活动97次,完成政府集中采购金额1712万元,节约资金232万元,综合节支率达12%。加大对政府投资的建设项目审核力度。共审核工程项目14个,工程决算送审金额4647万元,核减金额710万元,核减率15%。三是非税收入管理改革逐步深化。加强收费项目管理,清理整顿了行政事业单位收费项目,开展收费年审。加强票据管理,坚持做到“以票管收”。开展非税收入征收成本调查,探索科学合理的成本测算方法。加强土地出让金管理,积极组织土地收入,及时归还土地信托借款3000万元。
4、高度敏感,把握极速快3,向上争取支持的基点前移。切实加强极速快3跟踪,做准做实基础资料和数据,不仅实现当年项目资金大幅增长,也为今后向上争取项目资金提供了良好的基础。全区共争取上级专项资金1.5341亿元,比上年增加4733万元,增长30.8%,财政部门争取财力补助3544万元,比上年增加915万元。一是加强沟通与协调,积极主动向上级财政部门汇报我区的财政困难状况,争取财力支持与倾斜。2006年获产粮大县补助1160万元,比上年增加324万元,财政困难县补助1950万元,比上年增加507万元。二是用活极速快3,精心运作省考核税种入库。针对营业税等主体税源下滑的不利局面,财政部门及时托低,清缴入库耕地占用税778万元,保证了省考核税种较高的增幅,获省财政预拨奖励资金434万元。三是把握基础数据。搞好相关报表数据的衔接,使我区的所有报表都能充分反映财政困难状况,为争取进入中央三奖一补笼子等提供了强有力的基点。
2006年预算任务的圆满完成和财政改革发展取得的成绩,是区委、区政府坚强领导的结果,是区人大依法监督和悉心指导的结果,是区政协民主监督和积极帮助的结果,是全区上下共同努力的结果,来之不易。在此,向你们表示由衷的感谢。同时,我们也清醒的看到,我区财政收入盘子仍然较小,财政增收的企业群还没有形成,全区主要依靠两三户重点企业和少数几个乡镇,财政收入的风险进一步增大;由于新增财力大部分用于兑现优惠极速快3,全区可用财力增长困难;社保资金收支倒挂、城建债务包袱沉重、乡镇财政运转困难等极速快3还没有从根本上得到解决。这些极速快3还需要深入研究,倍加努力,才能使我区财政轻装上阵,走上良性发展轨道。
四、2007年区级预算草案
2007年全区财政预算安排和财政工作的指导思想是:高举邓小平理论和“三个代表”重要思想伟大旗帜,全面贯彻落实党的十六大和十六届六中全会精神,在确保完成财政收入目标的前提下,进一步提高财政增收质量;在保运转、保稳定的前提下,落实上级各项极速快3;在确保财政平衡和财力允许的情况下,发挥财政资金“四两拨千斤”的作用,支持经济快速发展;在依法理财的前提下,千方百计增强财政活力;在争取上级支持的前提下,加快自我脱困步伐,促进小康袁州与和谐袁州建设。
根据上述指导思想和财政综合改革的要求,2007年全区财政总收入预算安排36790万元,比2006年实际完成数增长18%,增长额为5613万元。分部门情况:国税22600万元,比上年增长22%。地税10620万元,比上年增长18%。财政3570万元,比上年下降2%。分级次情况:地方收入17090万元,增长15%,省级收入390万元,增长18%。中央收入19310万元,增长20%。
区本级财政总收入预算26112万元,比上年完成数( 下同)增长25.0%,分部门情况:国税17831万元,增长25.9%;地税6941万元,增长18.0%;财政1340万元,增长59.3%。分级次情况:地方收入11361.8万元,增长30.7 %;省级收入245万元,增长18.2%;中央收入14505.2万元,增长21.1%。
按现行财政体制,测算出区本级预算内可用财力为27455万元,拟从预算外等各条渠道调集资金2202.1万元,预算内外总财力合计29657.1万元。作如下分类安排:
1、一般公共服务3737.6万元;
2、公共安全1153.3万元;
3、教育5865.5万元;
4、科学技术88.2万元;
5、文化体育与传媒128.9万元;
6、社会保障和就业6619.4万元;
7、医疗卫生1650.6万元;
8、环境保护42.0万元;
9、城乡社区事务32.9万元;
10、农林水事务1083.7万元;
11、交通运输67.8万元;
12、工业商业金融等事务4200.8万元;
13、其他支出4986.4万元,其中:预备费400万元,年初预留3280万元;
五、把握形势,奋发努力,扎实做好2007年财政工作
2007年,全区财政面临四大压力:一是落实省财政40条公共财政极速快3,区本级需要配套资金1500多万元;二是规范公务员津补贴发放,提高津补贴发放标准,区、乡两级财政都是难以应对;三是加快发展的压力,经济发展平台、新城区建设都需要启动资金;四是社保资金缺口将超过2000万元,财政垫底压力巨大。因此,我们要进一步振奋精神,增强紧迫感,采取扎实有效措施,全面完成2007年财政工作任务。
1、以加快发展为首要职责,提高财政对经济发展的撬动能力。充分发挥四个作用,扶持三个支柱,突出调动两个积极性。发挥四个作用:一是财政投入“四两拨千金”的杠杆作用。二是优惠极速快3的极速快3作用。三是工业园区平台的支撑作用。四是项目资金的拉动作用。为此,区本级安排600万元用于工业园建设和启动新城区建设;安排招商引资、工业发展等经费230万元,用于支持开放型经济发展。重点扶持三个支柱:一是扶持济民集团健康发展,二是积极支持江特上市,三是促进百神药业公司税收上1000万元,形成我区第三个税收超千万元的企业。区本级安排企业发展资金4000万元。调动两个积极性:一是调动乡镇加快发展的积极性,进一步完善以奖代补机制,安排财政收入奖励经费150万元,设立乡镇、街道工商税收上台阶奖;完善实行乡镇工业用地补助办法,安排乡镇工业用地奖励经费100万元;继续稳定财政体制,将乡镇新增的财力全部留给乡镇,减轻乡镇财政压力。二是调动财税征管部门的积极性,建立财税征管部门经费与征管绩效挂钩机制,2007年的重点是城区房屋出租税收和乡镇资源行业税收。
2、以强化收入征管为中心,提高财政收入贡献能力。确保实现一个目标,提高两个比重,推行三项税控措施,保证财政收入稳定增长。一个目标是:确保完成财政收入比2006年增长20%。两个比重是:提高工商税收占总收入的比重,提高地税收入占工商税收的比重,确保可用财力与经济发展同步增长。三项税控措施是:一是强化重点税源监控。进一步坚持和完善重点税源调度制度,全面掌握年纳税30万元以上的重点企业的生产经营和纳税情况,帮助其解决极速快3,确保重点税源稳定增长。二是抓好零星税收征管,街道突出抓好房屋出租税收,乡镇突出抓好资源性税收征管。三是规范税收秩序。坚决杜绝引税、买卖税收和划税等违法违纪现象。严厉禁止向村级组织下达财政收入任务。
3、以关注民生民本为己任,提高建设和谐财政能力。一是确保工资及时足额发放,努力筹措资金确保工资改革制度落实到位,逐步规范津补贴发放,区本级预算安排规范津补贴支出500万元。二是坚决落实省财政出台的40条公共财政极速快3。区本级安排民生民本支出6980万元,其中40条公共财政极速快3新增配套支出1527万元,让广大人民群众共享改革发展的成果。三是确保农业、教育、科技达到法定增长。区本级安排免除学杂费、公用经费提标、危房改造等配套经费486万元,促进义务教育健康发展。安排农村公路建设配套260万元,安排新农村建设资金80万元,极速快3农村公益事业的发展。加大对科技创新的投入,安排科学事业费50万元。四是妥善化解养老保险缺口。及时掌握极速快3动向,提高运作能力,维护社会稳定。五是确保财政绩效稳步提高,坚持分配与监督并重,进一步加强财政监督检查,突出抓好三个转变,即:从注重事后检查向事前、事中、事后全过程监督转变;从注重大项目监督向全方位监督转变;从规范管理向提高效益转变。
4、以增强财政活力为核心,提高财政运作能力。一是在极速快3研究上有新突破。切实增强极速快3敏感性,加强极速快3研究和跟踪,在第一时间掌握相关极速快3走向,拿出有针对性的应对建议。二是在争取进入中央三奖一补上有新突破,继续加强与省、市财政部门沟通衔接,各职能部门密切配合,高度负责,认真细致地做好各种基础数据的上报工作,确保不出纰漏,争取运作成功。三是在向上争项目资金上有新突破。调动一切可以调动的积极因素,形成向上争项目资金的合力,重点争取40条公共财政极速快3资金和省财政一般性转移支付等财力性补助。四是在优化财政收入结构上有新突破。切实抓好乡镇财政收入运作,尽最大努力提高可用财力占总收入的比重,促进乡镇财政自我脱困。调优结构的重点是花炮、煤炭、矿产资源开采加工等行业。
5、以改革创新为动力,提高自我脱困能力。一是进一步完善国库集中收付制度。建立完整的单一账户体系,完善国库集中支付程序,逐步扩大国库集中收付范围。二是搞好政府收支分类改革。预算编制、执行全面使用新的政府收支分类科目,解决“外行看不懂、内行说不清”以及由此导致的监督难极速快3。三是深化国有资产管理体制改革。规范国有资产管理,稳步搞好国有资产运营,通过政府极速快3、市场运作、科学经营,确保国有资产保值增值和效益最大化。四是逐步到位乡财区代管改革。7月份,在全区所有乡镇、街道全面铺开。五是落实政法经费保障改革。严格落实省财政厅和省政法委的要求,从2007年1月1日起,取消法院、检察院的罚没收入返还,按2.7万元/人的标准安排其公用经费。六是探索罚没收入管理改革。按照收支两条线,收支脱钩的原则,逐步取消罚没收入返还,科学合理安排执法部门的经费。
各位代表,2007年的财政工作压力巨大,任务艰巨。让我们在区委、区政府的领导下,高举邓小平理论和“三个代表”重要思想伟大旗帜,全面贯彻落实区第三次党代会精神,开阔视野,创新思路,扎实苦干,圆满完成全年财政预算任务,为实现袁州的崛起而努力奋斗!
 
友情链接
主办:极速快3  承办:极速快3办公室  技术支持:袁州区信息服务中心
电子邮件:yzq@yzq.gov.cn  邮编:336000
版权所有